Realizohet me programin 1s 8.2. Transaksionet e qeverisë dhe regjistrimet kontabël. Kontrollimi i parametrave të dokumentit të banjës

1. Bëni rregullisht kopje të bazave të të dhënave të informacionit

Ekspertët e 1C flasin për këtë gjatë gjithë orës, të gjithë e dinë këtë rregull, por, për fat të keq, jo të gjithë e ndjekin atë. Është për të ardhur keq që nëse harroni për kompleksitetin e kopjimit të rregullt të bazës së të dhënave 1C, ajo bie në sipërfaqen e rrëfimit tuaj të hidhur. Ju lutemi sigurohuni që ata klientë që dëshirojnë të rinovojnë pamjen një herë kur shpenzojnë bazën, të mbajnë mend se sa i rëndësishëm është ky rregull.
Në disa situata, kopjet e bazës së të dhënave mund t'ju ndihmojnë:
- prishja fizike e kompjuterit/serverit;
- infeksion me viruse;
- përmirësimi i vetë bazës së informacionit 1C;
- Ndryshimi "i paautorizuar" i të dhënave në bazën e informacionit (siç keni zbuluar se të dhënat e periudhave të kaluara kanë ndryshuar, është e mundur të rinovoni një kopje dhe të përditësoni informacionin, të zbuloni arsyet dhe ndarjet).

Ju mund të bëni kopje në mënyra të ndryshme: kopjoni me dorë (kam marrë një raport se si ta bëj atë nga statistikat "Krijimi i një kopje të bazës së të dhënave - pse është e nevojshme dhe si ta bëni atë") Ose përdorni programe speciale për kopjim automatik. Në këtë rast, është e nevojshme të mbani mend se për të mbrojtur bazën e të dhënave nga viruset ose dëmtimi fizik i kompjuterit, është e nevojshme të ruani kopjet e bazës së të dhënave në çdo pajisje tjetër, për shembull, të lidhni një disk të jashtëm ose flash drive, montoni bazën dhe ndizni diskun. Sidoqoftë, sot nuk është më e lehtë për ta bërë këtë, kështu që opsioni më i mirë është të lidhni shërbimin 1C: Arkivat e errëta. Në këtë rast, kopjet e bazës së të dhënave tuaja do të krijohen automatikisht dhe do të ruhen brenda kufirit tuaj lokal - në errësirë. Në rast të një prishjeje ose infeksioni me viruse, nëse është e nevojshme, mund të bëni kopje nga një kompjuter tjetër dhe të filloni të punoni. Nëse doni të dini detajet në lidhje me lidhjen me këtë shërbim, i cili përfshihet gjithashtu në kontratën komplekse për 1C: mbështetje për ITS, plotësoni formularin e aplikimit, ne do t'ju telefonojmë menjëherë dhe gjithçka do të raportohet.

2. Caktoni datën e mbledhjes dhe redaktimit
Pasi të keni postuar informacionin tuaj, duhet të mbyllni periudhën e redaktimit për të parandaluar ndryshimin e të dhënave me ndërprerje. U 1C: Kontabiliteti i Biznesit 8 botimi 3.0 për të cilin duhet të shkoni te skeda "Administrimi" dhe të zgjidhni artikullin "Mbështetje dhe mirëmbajtje".

Pastaj ndezim artikullin "Operacionet rregullatore", vendosim një shenjë pranë datës së anulimit të ndryshimit dhe klikojmë në mesazhin "Rregullo".

Data e treguar është dita e mbetur e periudhës që mbyllet.

3. Mbyllni dokumentet me kryq
Shtoni një flamur koronar - mbuloni dokumentet me një "kryq" në fund të rreshtit, pasi i keni hapur ato vetëm për t'u mahnitur. Shumë shpesh jam bllokuar në një situatë ku kontabilisti formon OCB-në, hap kartën për të marrë informacion të detajuar, hap dokumentin e nevojshëm për të parë dhe më pas e mbyll duke klikuar në butonin "Post dhe Mbylle". Bo "OK ". Sa herë që një dokument përkthehet, shuma e transaksioneve mund të ndryshojë dhe sekuenca e përpunimit të dokumentit mund të ndryshojë. Dhe më pas, në mbyllje të muajit aktual, llogaritari i vjen një surprizë - programi "dëshiron" të transferojë të gjitha dokumentet nga sot ose nga e kaluara. Për të siguruar që kjo të mos ndodhë, është e nevojshme të vendosni qartë datën e mbledhjes dhe të mos transferoni përsëri dokumentet pa nevojë, por thjesht t'i mbyllni ato me një kryq.

4. Mos ndryshoni elementet e këshilltarëve dhe ndryshoni me respekt cilësimet e tyre

Pse nuk mund të punojmë dhe pse duhet të punojmë edhe më me kujdes? Është e rëndësishme të kuptoni se çdo ndryshim që bëni do të mbetet në fuqi gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit. Për shembull, nëse ndryshoni emrin e palës tjetër, atëherë të gjitha format e tjera, duke përfshirë dokumentet, do të shfaqin emrin e ri. Në rast se nuk kishte një gjë të tillë, në 1C: Edicioni i Kontabilitetit të Biznesit 3.0, për të ndryshuar emrin, ekziston një mesazh i veçantë "Historia", ku mund të specifikoni datën e vlerës së re.

Vlen gjithashtu të kujtohet se, për shembull, një ndryshim në rregullimin e treguesve "Statti Vitrat" ​​dhe "Të ardhura të tjera dhe Vitrat" ​​mund të çojë në një ndryshim në llogaritë financiare pas fundit të muajit dhe të dhëna nga subjektet e rregulluara. Mësova për një situatë të ngjashme që u ndodhi klientëve të mi nga statistikat “Pse mund të ndryshojnë të dhënat gjatë periudhave të mbyllura? "

5. Përditësoni rregullisht bazat e të dhënave të informacionit dhe analizoni ndryshimet
Përditësimet e programeve 1C lëshohen shumë shpesh dhe ato duhet të instalohen në mënyrë sekuenciale, kështu që ju duhet ta mbani të përditësuar bazën tuaj të të dhënave në mënyrë që të shmangni situatat emergjente gjatë periudhës së dimrit. Madje mund të rezultojë se do t'ju duhet një formë e re për të dalë nga rregullsia e lakmueshme dhe situata me të rejat mund t'ju prishë shumë nervat. Në këtë rast, nëse punoni në 1C nëpërmjet internetit ose keni një marrëveshje me partnerët tanë, nuk keni nevojë të shqetësoheni për zinxhirin. Nëse i përditësoni në mënyrë të pavarur bazat tuaja, atëherë, me mirësi, kushtoni respektin e duhur ushqimit tuaj serioz.
Çantat e përditësimit të mëparshëm do të shfaqen gjithashtu kafe, dhe megjithëse programi po shton vazhdimisht funksione të reja, algoritmet e robotit po ndryshojnë. Për të qëndruar të përditësuar me të gjithë hapat, mund të shkoni te skeda Administrata, të zgjidhni artikullin Mbështetja dhe Mirëmbajtja.

6. Mos i dyfishoni hyrjet nga kontabilistët tuaj, përdorni shërbimin 1C: Kundërpartia
Ndodh që, duke mos njohur asnjë palë në dokument, tregtarët shtojnë një të re, duke dashur të kërkojnë në të vërtetë palën në bazën e hyrjeve tashmë të futura, përveç çdo ndryshimi në emër, IPN ose fushat e nevojshme thjesht nuk plotësohen. në. Është gjithashtu e mundshme që palët të luftojnë kur kërkojnë deklarata bankare pikërisht për këto arsye. Në këtë pikë fillojnë problemet për shkak të grumbullimit të avanseve, rritet teprica për llogarinë e 60-të dhe 62-të, si dhe ka probleme me shpërndarjen e shumës maksimale të paradhënieve dhe pagesën e shpenzimeve për shpenzimet në KUDIR në sistemin e thjeshtuar tatimor. . Për të shmangur situata të tilla, unë rekomandoj përdorimin e shërbimit 1C: Counterparty, i cili automatikisht do të plotësojë saktë të gjitha informacionet e nevojshme dhe do të mbajë rregullisht rendin me agjentët tuaj.

7. Mos numëroni dokumentet dhe dokumentet me dorë
Programi ka algoritme të avancuara për numërimin automatik të dokumenteve. Nëse dëshironi të ngatërroni me to, korrigjoni një numër të caktuar, për shembull, duke shtuar një gërshet ose simbole të tjera në një të re, atëherë përgatituni që t'i bëni edhe qepjet e numrave me dorë.

8. Ulni shfaqjen e seksioneve në cilësimet
Programi 1C: Business Accounting 8 edicioni 3.0 ka mundësuar shfaqjen e zonave të llogarisë në dokumente. Unë respektoj që puna e kontabilistit është të "mbajë gishtin në puls" dhe të kontrollojë vazhdimisht korrektësinë e futjes së dokumenteve parësore, pa i besuar programit për të përfunduar plotësimin e detajeve kaq të rëndësishme si llogaritë bankare. Prandaj, është e detyrueshme të përfshini shfaqjen e raketave në dokumente dhe të siguroheni që materialet të jenë në raftin e 10-të, dhe jo në atë të 41-të. Për ta bërë këtë, shkoni te skedari "Golovne", artikulli "Cilësimet personale".

Kontrolloni kutinë "Trego detajet e paraqitjes në dokumente".

9. Zgjedhni saktë nënbarët për vitet '60
Unë kam folur tashmë shumë herë se sa e rëndësishme është të kontrolloni saktë normat e paradhënieve - 60.02 dhe 62.02, dhe sa e rëndësishme është të kontrolloni shkallën e ngricave të ndërsjella në vitet '60. Në të njëjtën kohë, vendosa ta sjell këtë pikë në përputhje si rregull, pasi është gjithashtu e nevojshme të ndjekim. Nuk është mirë të konkurrosh me programin, duke u përpjekur t'i imponosh idenë tënde se të dhënat nuk nevojiten, por gjithsesi do të humbësh në këtë super gjë, duke e lënë programin një rrëmujë në pamje.
Kam diskutuar informacionin ushqyes në një nga mësimet e mia video "Si t'i rregullojmë gjërat në 60 rakhunka në programet 1C"

10. Mos e ndryshoni planin tuaj vetë
Në këtë rast, nëse doni të shtoni artikujt tuaj në planin e llogarive, atëherë duhet të përgatiteni përpara se t'i vështirësoni gjërat për ju. Për shembull, një herë ata më përballën me një problem të ngutshëm: "Ne donim t'i rregullonim gjërat në formën e veçorive kryesore dhe shtuam nëndarje në nivelin 01, me sa duket deri në grupin OZ, pas së cilës zhvlerësimi pushoi së rrituri." Kur shtoni nëndarje në 20 nivele, mund të ketë probleme me fundin e muajit, dhe nënndarjet deri në nivele të tjera nuk e mbarojnë balancën - aktivet dhe detyrimet nuk do të bashkohen.
Shumë shpesh, ushqimi mund të ndryshohet në një mënyrë tjetër, pa ndryshuar planin e ruajtjes, dhe nëse është ende e nevojshme, duhet të kërkoni ndihmën e fakhivts, të cilët mund të vlerësojnë përbërësit dhe të bëjnë ndryshimet e nevojshme, duke siguruar program për robotin.
Unë gjithashtu mblodha këtë informacion nga statistikat e mia "Shtimi i guaskave dhe nënshtresave tuaja - çfarë duhet të bëni dhe si mund të trashëgohen."

11. Minimizoni instalimet elektrike dhe rregullimet manuale
Ju nxis fuqimisht që të jeni sa më fleksibël në operacionet manuale dhe redaktimin e dokumenteve të arkivuara. Në këtë kohë, në 1C: automatizimi i Kontabilitetit 8 është i mundur dhe nevoja për shënime manuale nuk lind aq shpesh.
Në të djathtë, nuk është gjithmonë e mundur që të bëni vetë instalimet elektrike siç duhet, për shembull, është tentuar një operacion manual për të mbyllur pagesën e paradhënies tek pronari i postës, por nënkontoja e tretë ("Dokumentet e disbursimeve") nuk është e plotë . Rregullime të tilla mund të forcojnë situatën me ngricat e ndërsjella, në vend që t'i zgjidhin ato.

Kam botuar gjithashtu një raport mbi këtë temë, të cilin ju rekomandoj ta lexoni: "Instalime elektrike manuale - pse nuk ju pëlqejnë 8 prej tyre?" »

12. Anuloni saktë dokumentet
Për të rikthyer dokumentin, duhet të kryeni një operacion të veçantë me pamjen "Kthimi i dokumentit".

Sa herë që nuk është e mundur thjesht të formatohen transaksionet manualisht, madje, përveç regjistrimeve të kontabilitetit, programi shfaq informacione në regjistra të ndryshëm, të nevojshëm, për shembull, për llogaritjen e lejes maksimale. Nëse nuk e fshini të gjithë dokumentin, por e korrigjoni me dorë, atëherë korrigjimi kërkon gjithashtu punë për të zgjidhur regjistrat.

Heqja e menjëhershme e informacionit nga autoritetet e kontrollit në lidhje me ndryshimin e statusit të telefonatave dhe përfitimet që gjetëm- pa dalë nga programi, mund të ndryshoni shpejt statusin e thirrjes, të mësoni shpejt për takimin tuaj ose të ktheheni me përfitime, si dhe të jeni në gjendje të zgjidhni përfitimet nga autoritetet e kontrollit dhe t'u përgjigjeni menjëherë atyre.

Tani mund të zbuloni lehtësisht versionin e mbetur të tregimit, si e vërteta është korrigjuar - kjo është një pikë shumë e rëndësishme! Edhe situata të tilla ndodhin kur provoni, vendosni, mblidhni informacion para fundit të ditës, krijohen kopje të shumta të të njëjtit formular, të dhënat ndryshohen, ruhen dhe më pas njihen edhe më komplekse Zgjidhni opsionin që është efektiv për departamentet . Dhe bëhet veçanërisht e rëndësishme sepse është e nevojshme të përgatitet një dokument që korrigjon. Është shumë kohë dhe e lodhshme për të kontrolluar informacionin me dorë, duke humbur orë të vlefshme pune. Nëse e detyroni tingullin direkt nga 1C, bazuar në opsionin e zgjedhur, do të vihet re se zhurma e ndërtesave nuk do të jetë e nevojshme.

Le të jemi miq në

Skema e projektimit për disponueshmërinë e produktit:

• Është hartuar dokumenti "Besueshmëria e mallrave dhe shërbimeve" - ​​lloji i operacionit "Blerje, komision"
• Pasi të kryhet kjo, "fatura Rakhunok" shkruhet.
• Formimi i një regjistrimi në "Librin e Blerjeve"
• Në faqen "Besueshmëria e mallrave dhe shërbimeve", shkruhet "Urdhër pagese" për risigurimin e qindarkave.

Skema e pagesës për mallrat e blera:

• Marrim "Vypiska Bank" dhe kontrollojmë fshirjen e qindarkave nga llogaria bankare.
• Dokumenti Robimo "I fshirë nga rozrakhunka rakhunku"
• Ne instalojmë ikonën në "Pagesa e besuar": PAGUAR, datën dhe emrin e dokumentit

Për të shfaqur operacionet që lidhen me organizimin e mallrave, programi "1C: Kontabiliteti 8.2" përdor dokumentin shumë funksional Besueshmëria e Mallrave dhe Shërbimeve.

Do të blejmë zyrtarisht mandarina nga një sasi prej 5000 kg. për një çmim prej 30 rubla.
Përgjatë rrugës “Blerje – Besueshmëria e mallrave dhe shërbimeve”, butoni Shto hap dialogun Zgjidhni llojin e transaksionit të dokumentit – “Blerje, komision” dhe formën e dokumentit që duhet plotësuar.

Mbushja fillon nga kapaku. Kur zgjidhni një palë, kontrata mund të anulohet. Nëse nuk paraqiteni, kërkoni një zgjidhje nga Dovidniki - Kontrata e palës tjetër. Kur zgjidhni një artikull, çmimi i blerjes mund të shfaqet siç specifikohet në dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve". Nëse nuk jeni paraqitur, kërkoni mëshirë nga oficeri i policisë. Pas futjes së shumës, llogariten të gjitha shumat. Dhe në këtë mënyrë, rresht pas rreshti, në mënyrë që në një dokument dokumenti të plotësohet me një numër të madh pozicionesh. Unë kam një respekt veçanërisht të ashpër për punën me kufirin maksimal të lejuar. Ekzistojnë dy mënyra të mundshme roboti: "MPV (lart)" dhe "MPV (përfshirë)". Zgjedhja e mënyrës është e disponueshme në skedën shtesë "Çmimi dhe Valuta" në krye të dokumentit.

Pas plotësimit të dokumentit, duhet ta kryeni atë për të formuluar regjistrimet kontabël dhe tatimore. Për kë mjafton të shtypni "OK"

Në butonin DT-CT mund të shihni regjistrimet e kontabilitetit dhe taksave.

Vetëm pasi të ketë përfunduar transferimi dhe të jenë formuar telat, hapni përsëri dokumentin dhe formoni butonin "Faturën e refuzimit". Fut faturën Rakhunok. Për këtë ju duhet të zgjidhni artikullin Enter Rakhunok-faturë.

Vivedemo rahunok-faturë për një mik.

Përgjatë shtegut "Blerje - Dokumentet Postare të Klientit" hapet regjistri i dokumenteve.

Mund të organizoni në mënyrë të pavarur blerjen e portokalleve nga një sasi prej 7000 kg. për çmimin prej 35 rubla.

Prej kohësh askush nuk është përgjegjës për kontabilitetin. Për zhvillimin e ndërmarrjeve përdoren programe të veçanta. Kjo teknologji ka fituar popullaritet të gjerë nga kompania 1C, e cila prodhon një sërë zgjidhjesh standarde nga industri të ndryshme.

Në këtë artikull do të flasim për një nga konfigurimet më të avancuara të Kontabilitetit 1C dhe vetë versionin 1C 8.2. Programi 1C 8.2 përbëhet nga një platformë dhe konfigurim: platforma ka versione të ndryshme (në kuadër të këtij neni, konsiderohet versioni i platformës 8.2) dhe Kontabiliteti i konfigurimit.

1C: Ndërmarrja 8 dhe 1C: Kontabiliteti 2.0

Kontabiliteti 8.2 është krijuar për të mbajtur sisteme të automatizuara të kontabilitetit dhe dosjeve në ndërmarrje të formave të ndryshme të qeverisjes, duke përfshirë përgatitjen e informacionit të rregulluar në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse.

Kontabiliteti 8.2 maj 2019 botimi. Për versionin 8.2 të platformës, kërkohet konfigurimi i versionit numër 2.0*. Bazuar në një botim edhe më të hershëm të Kontabilitetit 1.6 dhe edicioni i fundit i Kontabilitetit 1C - 3.0. Edicioni 3.0 bazohet në versionin aktual të platformës 8.3. Për të kaluar në versionin 3.0, duhet të përditësoni platformën. Sepse Ky artikull i kushtohet platformës 8.2, dhe më tej do të flasim për aftësitë e Kontabilitetit 8.2 në botimin 2.0.

*Edicioni - përditësimi i konfigurimit 1C, i cili shoqërohet me përmirësimin e sistemit në një plan teknologjik dhe funksional, informohet nga legjislacioni i ri, zhvillimi i teknologjive IT ose shfaqja e metodave të reja të biznesit.

Kontabiliteti 8 përmban të gjitha dokumentet e nevojshme për punën e një kontabilisti: dokumente, informacione, dhe gjithashtu ju lejon të zgjidhni informacionin pa asnjë përpjekje, gjë që optimizon dhe thjeshton menjëherë punën e një llogaritari. Për më tepër, versioni 8.2 ju lejon të komunikoni njëkohësisht me shumë organizata.

Karakteristikat e paraqitjes në versionin 8.2

Lista e shumë organizatave në një bazë të dhënash

Që nga versioni 7, në 1C: Kontabiliteti 8, zona është bërë e rëndësishme për faktin se një numër organizatash të ndryshme mund të mbahen në një bazë të dhënash, me kupton procesin* nëse aktivitetet janë të lidhura me njëra-tjetrën. Sigurisht, kjo është e mundur, 1C: Kontabiliteti 8, dhe vetë versioni konsiderohet - 8.2, kërkohet si në ndërmarrjet e vogla ashtu edhe në prona.

*Ky funksion është i dobishëm jo vetëm për kontabilistët, por edhe për drejtuesit e korporatave dhe pjesët e informacionit mund të hiqen nga të gjitha organizatat në të njëjtën bazë.

Lloji i sistemeve të ndryshme të ushqyerjes

1C: Kontabiliteti 8.2 ju lejon të mbani llogari për organizatat me mënyra të ndryshme pagese:

• Mënyra Zagalny e podatkuvannya. Edicioni 2.0 ka një plan të vetëm llogarish për kontabilitetin dhe regjistrimin *;
• Sistemi i të ushqyerit (SSP) është thjeshtuar. Transferohen në administrim të të ardhurave dhe shpenzimeve;
• Taksa e unifikuar mbi furnizimet e të ardhurave (UTII). Ju lejon të fitoni të ardhura të rregullta dhe të shpenzoni para për aktivitetet e biznesit në modalitetin privat dhe bie nën UTII.

Me versionin aktual 8.2, nuk ka nevojë të blini një numër konfigurimesh për të zbatuar mënyra të veçanta për organizatat dhe përdoruesit individualë.

*Në botimin 1.6 u shtuan dy lloje planesh për qëllime kontabël dhe tatimore.

Mundësia e rregullimit

Le të shohim veçoritë kryesore që janë të disponueshme në Kontabilitet 8.2 dhe ndryshojnë nga versionet dhe botimet e tjera.

Për të thjeshtuar punën në 1C: Kontabiliteti 8 ka shënime të ndryshme:

Fillon në orën kur nisin programet, ndihmon për të lehtësuar mbushjen dhe verifikimin e rregullimit kryesor të programeve, treguesve dhe futjen e tepricave të misrit. Gjithashtu, me ndihmën e këtij mjeti, ju mund të transferoni të dhëna nga versionet e mëparshme të 1C.

Më shpesh, kontabilistët përballen me një problem kur duhet të bëjnë një hyrje në libër, por nuk e dinë se çfarë dokumenti duhet të shfaqin në sistemin 1C. Për këtë arsye, versioni 8.2 ka një mjet të ri të quajtur "Rakhunki Korrespondence Reporter". Për më tepër, ky udhëzues do t'ju ndihmojë të zbuloni se cilin dokument duhet të shfaqni postimin e nevojshëm dhe më pas të zbuloni nga programi se çfarë lloj operacioni të zgjidhni.

Kontabilistët që janë më pak të njohur me programin e Kontabilitetit 1C duhet ta vlerësojnë veçanërisht këtë ndihmë. Ky asistent ndodhet në seksionin e Operacioneve - Korrespondenca e departamenteve.

Deputeti duket kështu:

Ky është një udhëzues për thjeshtimin e punës kur futni të dhëna për punonjësit e rinj në 1C, duke rregulluar pagat dhe kontributet prej tij. Ka një asistent në rubrikën Paga - Asistent në formën e pagës.

Ndryshoni planin e paraqitjes dhe shfaqjen e postimeve në versionin 8.2

U 1C: Kontabiliteti 8 përfshin një plan për departamentet e kontabilitetit, të miratuar me urdhër të Ministrisë së Financave të Federatës Ruse. Aspekte të reja, nën-harqe të reja, njohuri në pamjen analitike, të cilat tani mund të shtohen në mënyrë të pavarur. Për të futur një formular të varur, krijohet një plan i vetëm llogarish, dhe shenja për futjen e një formulari të varur vendoset në të njëjtën mënyrë si raftet në detajet "Dorëzuar".

Zbutja e lëkurës mund të përmirësohet duke e ekspozuar lëkurën ndaj presionit të miut:

Kontabiliteti 8.2 mbahet "si një dokument" - kjo do të thotë që programi fut dokumente që mbështesin funksionimin e qeverisë dhe në momentin që dokumenti përfundon, ai formon regjistrimet në regjistër. Procesi juaj i depozitimit kryhet automatikisht për dokumentet e shfaqura në 1C. Në një transaksion, të dhënat nga shishja dhe nën-kutia shfaqen tani. Ju mund të rishikoni postimet dhe regjistrimet në regjistra, pasi keni formuar një dokument specifik, duke klikuar butonin "Rezultati i postimit të dokumentit".

Pamja e ekranit tregon se të dhënat nga departamentet e kontabilitetit dhe taksave janë në një transaksion, por tregohen në kolona të ndryshme.

Programi i Kontabilitetit 8.2 automatizon shumicën e operacioneve të qeverisë. Sidoqoftë, në praktikë, ndodh që llogaritari të përballet me nevojën për të përfaqësuar një operacion jo standard për të cilin Kontabiliteti 1C nuk ka një dokument përkatës të paraqitur. Për këtë qëllim, programi kërkon futjen manuale të të dhënave, ku futen direkt instalimet elektrike. Versioni i mëparshëm i programit përcillte nevojën për të dërguar dy dokumente. Njëri dokument dokumentonte punën e kontabilitetit, dokumenti tjetër ishte regjistrimi në regjistër*. Versioni i kësaj pune është thjeshtuar nga fakti se tani futja e transaksioneve dhe e të dhënave në regjistër kryhet në një dokument, i cili quhet "Operacionet e futura manualisht".

*Për këtë qëllim është përdorur dokumenti “Korrigimi i regjistrave”.

Procedura për mbylljen e periudhës

Kur periudha mbyllet, e gjithë sekuenca përfundon pa asnjë operacion rregullator. Programi për mbylljen e periudhës ka një shënim të quajtur “Mbyllja e muajit”. Mund ta gjeni në Operacioni – Obrobki – Mbyllja e muajit. Para mbylljes, sekuenca e futjes së dokumentit kontrollohet në mënyrë kronologjike për të identifikuar dokumentet që mund të jenë futur në mënyrë retroaktive, gjë që mund të çojë në gabime në pamje. Për të përditësuar sekuencën, duhet të shtypni shpejt butonin "Transferoni dokumentet". Pasi të përfundojë, kontrolli i sekuencës do të përditësohet dhe mund të vazhdoni deri në periudhën e mbylljes. Nëse kontabilisti beson se dokumentet e futura të prapambetura nuk do të rezultojnë në konfirmim, atëherë nuk mund t'i përktheni dokumentet, por shtypni butonin "Ndrysho datën e çelësit", duke njohur kështu sekuencën e saktë të dokumenteve.

Versioni 8.2. edicioni 2.0, në fund të periudhës së mbylljes, mund të shihni qartë se cili operacion u krye me sukses, si dhe anulimet dhe cili operacion nuk u krye në të ardhmen. Për saktësi, gjithçka tregohet me një ngjyrë të ndryshme.

Për të kontrolluar, përditësuar dhe vendosur të dhënat, mund të përdorni shpejt telefonatat. Versioni 8.2 e ka bërë më të lehtë mbledhjen e të dhënave midis zonave të kontabilitetit dhe dosjeve, dhe versioni i programit që shqyrtohet në këtë raport i lejon ato të mblidhen në një pamje. Janë shfaqur mundësi të reja për grupimin, renditjen, personalizimin dhe përzgjedhjen e të dhënave.

Për shembull, shprehet shpejt me emrin "Bilanci i qarkullimit sipas bilancit të tregut". Kur audio është konfiguruar, ju mund të zgjidhni panelin e personalizimit (i hapur pas butonit "rregullim" në anën e djathtë të audios) për të shfaqur të dhënat e nevojshme nga zona e nën-kontabilitetit, për të kontrolluar integritetin e zonës së kontabilitetit nën atkovogo.

Ne shikuam funksionalitetin dhe veçoritë themelore të programit Accounting 8.2 në botimin 2.0, i cili na lejon të thjeshtojmë dhe përsosim tërësisht pamjen e çdo biznesi, por kjo është larg nga një përzierje shteruese e të gjitha aftësive të programit.

Krijimi i një dokumenti: menu Blerja – Besueshmëria e mallrave dhe shërbimeve- butoni "Addati"- lloji i funksionimit Blerje, komision.

Mbushja e kokës së dokumentit (Fig. 151):

• Rreshti Pamje- Data e;
• Rreshti Kundërpartia- Dorëzimi i materialeve;
• Rreshti Marrëveshja– marrëveshje me pronarin e postës;

• Rreshti Stoku- Një depo ku mund të gjenden mallrat. Është e nevojshme të mbahet mend se lloji i magazinës për tregtinë me shumicë mund të jetë Me shumicë(Mal. 150);

Kontrollimi i parametrave për futjen e shumave në seksionin e tabelës – butoni Çmimet dhe monedhat(Mal. 152):

• Butoni në krye të formularit "Çmimi i monedhës";
• Në një rresht Monedha Monedha e dokumentit mund të specifikohet;
• Në një rresht SubjektetËshtë e nevojshme të kontrolloni kutinë tjetër. detaje:
  • Vrahovuvati PDV, pasi dokumenti origjinal ka MDV;
  • Shuma përfshirë. MPE, pasi do të ishte e rëndësishme të plotësoni dokumentin me shumën e specifikuar të parave, e cila përfshin shtesën maksimale. Nëse kutia e kontrollit nuk shënohet, atëherë kufiri maksimal i lejuar rritet deri në masën e shumës së futur pa kufirin maksimal të lejuar.
  • Kufiri maksimal i shpejtësisë duhet të aktivizohet kur SSP është i ngrirë, sepse Inventari i mallrave nga formulari i kontabilitetit është formuar sipas rregullave të vlerës maksimale të lejueshme të "hyrjes".

Ruajtja e faqeshënuesve "Mallra"(Mal. 153)

Prapa mbushet me mbushje (Fig. 153).

Ruajtja e faqeshënuesve "Rakhunki rozrakhunki"(Mal. 154)

• Rreshti Rakhunok rozrakhunkiv– rakhunok 60.01 “Rozrakhunki me punonjësit e postës dhe kontraktorët”;
• Rreshti Rakhunok përparon- Rakhunok 60.02 "Rozrahunki për paradhënie."

Ruajtja e faqeshënuesve "Dodatkovo"(Mal. 155)

Si rezultat i vendosjes së dokumentit në debi të llogarisë 41.01 “Mallra në magazina”, është futur i gjithë inventari i mallrave, përfshirë. "hyrje" MDV. Në të njëjtën mënyrë, formohet pagesa e një paradhënieje të bërë një punonjësi postar - debiti i llogarisë 60.01 "Rozrahunki me punonjësit e postës dhe kontraktorët" dhe kredia e llogarisë 60.02 "Rozrahunki, me paradhënie", sepse në kalli i shkëmbit buv zalishok për rahunkom 60.02.

Regjistrimi i faturës së pronarit të postës (Fig. 157)

• Vvedennya për poslannyam Shkruani faturën tuaj në fund të dokumentit Besueshmëria e mallrave dhe shërbimeve;
• Forma U Rakhunki-tekstura e shkurtuar shtohet:
  • rresht Numri i hyrjesі pamje– numrin dhe datën e faturës së pronarit të postës;
  • rresht Kodi i llojit të funksionimit– për furnizimin e mallrave, punës dhe shërbimeve shënohet “01”;
  • flamurtarja Mënyra e heqjes– është instaluar sipas metodës së heqjes së strukturës së kornizës në një hundë letre ose në formë elektronike;
  • flamurtarja Ndryshoni hidratimin e vlerës maksimale të lejuar- Një organizatë që ngec sistemin e thjeshtuar tatimor nuk instalon.